五司财〔2014〕122号
九寨沟3日跟团中铁二局第五工程有限公司
通知
公司各单位、本部各部室：
为进一步规范公司差旅费管理，公司修订了《员工差旅费管理办法》，并经2014年第3次总经理办公会暨党政联席会讨论通过，现随文印发，希遵照执行。
中铁二局五公司
2014年3月19日
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中铁二局第五工程有限公司
员工差旅费管理办法（修订）
第一章总则
第一条为适应市场经济发展需要，进一步规范公司差旅费管理，特制定本办法。
第二条员工差旅费是指员工因工作需要而必须到其常驻地50公里以外的地方出差而发生的交通费、住宿费、伙食补贴等费用。 第三条员工出差的类别分为：到公司内部出差、公司外部出差。
第四条员工出差差旅费的管理原则
（一）“凭据限额报销、超支自付、节约归已”的原则。即员工出差期间需取得相关有效票据，按照规定标准给予报销，超过标准的费用由本人自行承担，限额标准内节约的费用归本人。 （二）“确保必须、勤俭节约”的原则。员工出差，应本着便捷、节约、保证按时完成任务的原则，各单位及各部门应合理安排出差人数及行程。 （三）“费用双控”原则。严格差旅费预算管理，公司对各部（室）及各基层单位既控制差旅费标准，又控制本部部门经费总额及各单位现场经费总额。
第五条本办法适用于公司所有在岗员工，并根据岗位职务分为A类人员和B类人员。
A类人员：指公司党政正职、党政副职、纪委书记、工会主席、三总师等公司高级管理人员。
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B类人员：指除公司高级管理人员以外的其他人员。
第二章出差审批权限及流程
第六条各单位及部门应建立出差审批管理制度，严格控制出差人数、地点和天数。
第七条出差人员在出差前要填写《员工出差申请单》（附件1），详细填报出差事由、时间、地点，履行审批手续后方能出差。特殊情况下可先以电话或其他方式请示，在审批表上做好电话记录，事后完善审批手续。
利比里亚第八条员工出差审批权限
公司本部
1.公司党政正职领导出差实行交叉审批；公司副总经理、纪委书记、工会主席、三总师出差由公司党
政正职审批。
2.公司本部部门负责人（含总经理助理、副三总师、纪委副书记、工会副主席、董事会秘书、总法律顾问）出差由公司分管领导审批。
3.公司本部部门其他员工出差的，由部门负责人审核后报公司分管领导审批。
基层单位
1.经理、书记出差报公司片区分管领导同意后报总经理审批。
2.其他员工出差经部门负责人审核后，报经理（书记）审批。
第九条 B 类人员在完成内部出差任务后，由被出差单位负责人在《员工出差申请单》上的回执栏目中如实签署出差任务的完成情况并加盖行政公章，公司外部出差可不办理出差回执。
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第十条员工出差无《员工出差申请单》或审批手续不完善的，一律不予报销。
第三章报销办理程序
第十一条出差人员在出差（学习）完毕后20个工作日内办理报销手续，超过20个工作日的，应写出书面报告陈述原因，经出差审批人批准后财务会计部门方予办理。报销办理程序如下：
1.员工将《员工出差申请单》、《员工出差津贴报销单》（附件2、附件3）和本次出差时发生的有效票据粘贴完毕后（实行一事一报或一次一报制，不得将几次发生的费用合并或拆分粘贴），经部门负责人签批后交财会部门审核。
2.财会部门按文件规定进行审核并核算出差过程中的相关费用。
3.公司本部员工2000元以下（含2000元的）的差旅费用由分管领导签批后财会部门办理；2000元以上的差旅费用由分管领导签批后，呈总经理或授权委托人签批，财会部门办理。公司党政正职实行交叉签批。
4.基层单位员工由书记、经理会签后财会部门办理，基层单位党政正职实行交叉签批。
第四章交通费报销标准厦门集美学村必去景点
武清佛罗伦萨小镇第十二条交通费是指员工在出差途中乘坐火车、飞机、轮船及其他交通工具而核报的费用，分为路途交通费及市内交通费。
第十三条A类人员根据工作轻重缓急，本着节约必须的原则自行选择-4-
交通工具（不含包车和租车），路途交通费用在规定标准内经总经理签批后据实报销，超过规定标准的费用由本人自理。
第十四条A类人员出差可乘坐交通工具标准见下表。
第十五条B类人员出差按每公里0.45元标准核定路途交通费，定额包干、节约归己、超支自付，公司原则不再安排车辆接送。公司统一核定内部出差出发地至目的地的出差里程，详见《差旅费里程标准表》（另附）。
第十六条新上项目的内部出差里程，由项目上报公司财会部核定后执行；项目间出差以及到公司外部单位出差，根据出发地至目的地间的实际里程计算。
洪江古商城要门票吗第十七条B类人员出差（仅限出差，不含可报销往返交通费的假别）自行选择乘坐飞机，机场建设费、燃油附加费按机票票面载明的金额予以报销。
第十八条路途里程按火车里程-公路里程-航运里程-航空里程的优先顺序计算包干费用。
第十九条确因路途遥远的新疆、西藏地区出差人员乘坐飞机需事先向总经理申请并填写《员工出差乘座飞机申请表》（必须一人一事一请，不
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得汇总请示。格式见附件2），经公司总经理签批后，予以报销。未经总经理同意自行乘坐的，按第十五条、第十七条的相关规定办理。
第二十条B类人员参与经营投标（购买标书、递送标书等）因时间或情况紧急乘坐飞机，需事先向总经理申请并填写《员工出差乘座飞机申请表》（必须一人一事一请，不得汇总请示，格式见附件2），经公司总经理签批后，予以报销。
第二十一条国外项目人员回国开会、出差、休假等，在的飞机票据实报销，境内的里程按第十五条的规定，包干使用。
第二十二条员工报销路途交通费必须提供与出差目的地和出差时间相符的主干行程车船票或飞机票，否则不予计算交通费。高州旅游必去的5个景点
第二十三条市内交通费按以下规定报销
1.市内交通费天数的核定，按出差天数扣除路途时间后的天数计算。
2.报销标准：40元/天。
3.报销规定：在核定标准范围内据实验据报销。
第二十四条公司本部B类人员到成都市区及成都市所辖周边地区出差的，原则上公司不安排车辆接送，确因情况紧急或时间紧迫，或三人以上同行的，经分管领导同意后方可乘坐公司车辆，不再报销交通费。公司未安排车辆接送的，乘坐公共交通汽车，据实报销，因特殊情况，在城区内乘坐出租车的，由总经理或授权委托人审批后据实报销。
第五章住宿费报销标准
第二十五条A类人员出差，原则上只能住单间或标准间，发生的住宿-6-
