GJB9001C-2017组织内外部环境因素的相关方需求和期望分析与风险和机遇识别评价分析及应对措施一览表 分析日期：2019.01.18 | |||||||||||||||||||||||||
风险项目 | 信息来源 | 实际状况描述/需求和期望 | 风险/机遇 | 风险/机会评价 | 风险/ 机遇系 数 | 预防及对应措施 | 责任部门/ 人 | 措施有效性 | |||||||||||||||||
优势（S) | 劣势(W) | 机会(O) | 威胁(T） | 严重度 | 发生频率 | 风险 机遇系数 | 等级 | 监视和评审方式 | 监测指标/项目 | ||||||||||||||||
组织环境 | 外部环境因素 | 政治/政策因素 | 互联网、新闻报道、政府网站、全军武器装备采购信息网、顾客信息平台 | 1.公司遵守国家的法律法规，不从事国家和政府明令禁止的活动；2.公司无人员牵涉政治是非问题以及参与非法组织；3.公司应识别、确定与所承担武器装备任务相关的法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素；4.确定产品满足最新法律 法规和顾客要求。 | 国家对军民融合产业政策支持 | 未能及时对国家有关政策进行收集、更新或识别、分析 同程机票预订 | 融入军品生产，开启精品质量模式 | 企业错失军民融合的大好良机 | 4 | 4 | 16 | 高 | 1.关注与公司产品相关的法律法规动态， 及时更新最新版本，按公司有关规定的要求进行传达，确保相关部门了解并实施。2.对外密切关注与本行业相关的政策规 定，对内提升公司产品质量和技术竟争 力，以获得客户信赖，增加订单持有量. | 管理层 | 工作会议/ 年度评审 | 1.公司产品符合国家产业政策；2.积极参与国家政策支持的项目申报。 | |||||||||
经济因素 | 互联网、政府宣传网站 | 2019年经济发展的支撑能力较强，稳中向好的态势有望继续保持，发展质量和效益有望持续提升，经济运行的品质将继续朝着好的方向加快发展；今年在进一步推进京津冀协同发展、长江经济带发展和“一带一路”建设的基础上，还将大力推进粤港澳大湾区建设，同时深入推进新型城镇化等重大工程，进一步发挥重点地区和城市的辐射带动与支撑作用 | 国家经济增速平稳， 持续发展 | 世界贸易争端不断，未来经济走向不确定因素较多 | 产业结构调整，技术升级 | 资金投入受限、融资困难，短期内资金需求无法满足 | 4 | 3 | 12 | 中 | 调整战略，对外提前做好市场及经济环境预测，对内控制生产及库存，并积极开拓新市场以减少损失。关注国家有关引致系统反应和全局波动的风险信息 | 管理层 | 工作会议/ 年度评审 | 投入新技术、新设备等资源为接收新客户和新订单做好充分准备；企业经济状况稳定，措施持续有效。 | |||||||||||
技术 | 行业交流、互联网、专业技术信息平台 | 目前液压产品生产技术成熟，技术要求较为完善，新技术更新迅速；对公司的生产设施和工艺方法的更新带来机遇，同时对生产作业人员的操作技能和知识的提升带 来挑战。 | 专业液压件生产 | 专业人才缺乏 | 成为制约公司技术发展的重要“ 瓶颈” | 5 | 3 | 15 | 高 | 关注本行业有关的科学技术的水平和发展趋势，加快新技术、新工艺、新材料的应用，提升公司设计开发能力。 | 技术部 | 工作会议/ 年度评审 | 技术正在进一步提升，措施持续有效 。 | ||||||||||||
市场 | 平遥古城门票预约新闻网站、客户、供应商走访 | 按产品分类，液压油缸和液压泵占比最高 。国内液压系统中，以油缸、泵、阀为代 表的关键零部件比重较高，合计超过60%； 工程机械行业回暖，将给液压件带来较大 需求。原材料价格每年都按3-5%的比例不 断提高。 | 液压件多为非标件、量化生产受到限制 | 产品利润缩水， 影响公司盈利江苏有哪些城市 | 5 | 3 | 15 | 高 | 做好市场评估，做好战略采购和销售。通过走访或信息交流了解顾客需求、稳固顾客体。重点委外加工和表面处理供应商的选择至少要有1家以上满足要求的预备 。 | 销售部 、采购部 | 工作会议/ 年度评审 | 增加市场开发力 度，积极开发新客户；成本控制在可控范围内。 | |||||||||||||
自然环境 | 新芜经济开发区 | 公司座落于新芜经济开发区，交通发达； 皖赣铁路穿越开发区318国道、104省道与205国道在开发区会合，G50沪渝高速公路, 沿江高速、合杭高速已建成通车，铜芜宣 高速、芜雁高速贯穿全境。开发区距合肥 骆岗国际机场，南京禄口机场，杭州萧山 国际机场，上海浦东国际机场，上海虹桥 机场仅两小时车程,距芜湖朱家桥外贸码头仅20分钟车程，人员出行，货物运输皆为 便利。 | 交通便捷、服务功能齐全 | 扩大合作机会增多 | 3 | 5 | 15 | 高 | 关注当地政府发布的有关区域规划信息， 准确识别、分析自然环境给本组织可能带来的影响。关注天气对交通的影响信息， 做好出行规划。 | 综合部 | 工作会议/ 年度评审 | 通过企业信息平台加强产品宣传力 度，关注区域规划信息；关注天气预报。 | |||||||||||||
企业文化、价值观 | 共同遵守的行为规范和处事方法 | 核心员工向心力、忠诚度是否足够，基层员工对企业的认可度是否上升 | 员工不认同组织文化及价值观 | 缺乏对企业文件 、价值观的认同 | 4 | 抚顺是哪个省的2 | 8 | 中 | 定期做员工满意度调查，对员工提出意见的地方进行改善，提高员工满意度。 | 综合部 | 工作会议/ 年度评审 | 通过标语、宣传， 早会、例会、座谈等形式，提高员工对企业文化、价值 观的认同感。 | |||||||||||||
组织资源 | 设施、设备、计量器具台帐 、办公用品记录等统计数据 | 公司各过程运行过程中，资源的充分性直接影响着过程运行结果。 | 资源不足，不能支撑过程有效运行 | 过程效率低或失效。 | 4 | 2 | 8 | 中 | 年度管理评审会议中对各过程资源需求进行评估，对适宜要求立项增加实施。 | 综合部 | 工作会议/ 年度评审 | 年度管理评审会议中是否有输出资源需求，并实施。 | |||||||||||||
内 部因素 | 人员能力 | 员工花名册、培训计划表、培训记录表、 | 影响产品要求符合性人员的能力和意识的满足程度。 | 人员能力不足 | 难以满足企业发展需要 | 4 | 4 | 16 | 高 | 通过培训、岗位转换、招聘等方式提高人员能力，确保满足要求。 | 综合部 | 工作会议/ 年度评审 | 相关措施和培训计划，是否并落实、实施。 | ||||||||||||
组织知识 | 互联网、行业标准、技术、行业/经验学习、交流、审核、公司内部积累等 | 组织知识和经验积累充足，组织知识保存与传承运用能力较强。 | 具有专业的液压系统专业知识积累 | 技术能力不足，管理缺乏有效的方法 | 专业化生产能力强 | 技术落后、管理能力差 | 4 | 3 | 12 | 中 | 建立组织知识管理要求，强化组织知识的积累和运用。 | 综合部 | 工作会议/ 年度评审 | 是否建立系统的专业知识管理要求。 北京七日游多少钱价格表 | |||||||||||
过程绩效 | 公司绩效统计报表 | 过程绩效保持在理想状态，按策划的措施在有效实施 | 过程绩效指标未达成 | 企业运行成本提高 | 4 | 4 | 16 | 高 | 制定绩效指标考核制度，对未达成绩效按 《纠正预防和持续改进程序》要求执行。 | 综合部 | 工作会议/ 年度评审 | 制定绩效指标考核机制并实施 | |||||||||||||
相关方的需求和期望 | 内部相关方 | 公司所有者/ 股东 | 投资验资证明 、股东名单 | 良好的经营业绩和财务状况，利润稳定增长、持续经营发展 | 用降低质量的手段获取短期的效益 | 牺牲长远的利益 。 | 3 | 2 | 6 | 中 | 结合企业面临的经营环境，做好年度经营计划。从长远利益出发，抵制短视行为。 | 管理层 | 财务报表/ 股东会议 | 企业经营计划，有关财务报表。 | |||||||||||
员工或其他为公司工作者 | 员工名册、考勤记录 | 薪资福利高，发放准时；提供培训机会； 有发展、晋升空间；公平完善的管理制 度；工作环境好，有安全保障措施；人际关系好，上下级同事关系融洽、氛围好 | 员工需求得不到满足 | 降低了参与意识和积极性，影响公司发展 | 4 | 3 | 12 | 中 | 定期做员工满意度调查，对员工提出意见的地方进行改善，提高员工满意度和认同度。 | 综合部 | 工作会议/ 招聘需求申请 | 员工满意度调查、分析 | |||||||||||||
外部相关方 | 顾客（订货方 、军代表机构 、装备单位） | 顾客合同/订单、协议；顾客图样、工程规范；法律法规要求 | 产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；信息反馈及时，服务态度良好 | 专业液压产品生产专家，生产经验丰富 | 投入成本高，利润低 | 珠海长隆有什么好玩的项目订单量增多 | 产品质量问题导致顾客索赔 | 5 | 2 | 10 | 中 | 在公司内部严格实施成本管制，同时开发新工艺、减少人工成本，满足客户要求。 | 销售部 | 销售会议/ 管理评审 | 销售报表/发货单 | ||||||||||
供方（原材料供方、外协 方）与合作伙伴 | 《合格供方名录》、合同/ 协议 | 长期合作、双赢；公平竟争，无拿回扣、贿赂现象；付款及时，不拖欠；建立伙伴关系，推动和促进交流，共同提高增值过程的有效性和效率。 | 资金短缺，供应商不供货 | 无法按时履行顾客交付 | 4 | 2 | 8 | 中 | 对供方的质量管理体系进行确认，对供方交付合格产品的能力等进行监视，确保供方产品质量符合要求。 | 采购部 | 供应商评审 | 合格供应商名录； 供方业绩评价；员工行为准则、反贿赂方针；长期合作 、双赢 | |||||||||||||
第三方认证机构 | 通过证书的需要、第三方审核计划 | 国家认证认可委确认的机构，满足GJB9001C体系要求，持续改进质量管理体系 | 识别能力弱，增加公司运营成本和管理费用 | 未能通过审核或证书 | 4 | 3 | 12 | 中 | 只与国家有关机构认可具有资质的认证审核组织合作。 | 质量部 | 审核活动/ 管理评审 | 体系证书等资质、证明 | |||||||||||||
第三方监测机构 | 委外的需要、计量器具校验计划 | 具有国家认可资质的检测机构或单位，配合校验和检测 | 识别能力弱，委外费用高，增加检验成本 | 顾客缺乏产品质量安全感 | 4 | 3 | 12 | 中 | 只与国家有关机构认可具有资质的计量器具检测单位合作，进行计量器具的委外校验。必要时，接受顾客的推荐。 | 质量部 | 委外校验/ 试验计划 | 计量器具检定证书 /试验报告 | |||||||||||||
竞争对手 | 竟争对手的宣传信息、网 站，本公司调查报告 | 竟争对手不计成本低价抢单。 | 对竟争对手了解甚少 | 严重破坏市场行情，被迫降价或放弃订单 | 4 | 4 | 16 | 高 | 在规避恶向竟争风险的同时，降低物流、质量损失等成本，为公司竟价赢得先机。 | 销售部 | 工作会议/ 年度评审 | 市场调查、竟争对手调查数据/报告 | |||||||||||||
银行 | 货币往来信息及银行账目 | 有能力支付银行的款项 | 销售款回笼不及时 | 资金周转困难 | 4 | 4 | 16 | 高 | 加强外账回收管理，投资前先行项目风险评估，强化内、外成本管控措施。 | 工作会议/ 专项评审 | 银行数据/财务报告或报表 | ||||||||||||||
本文发布于:2023-06-26 13:59:38，感谢您对本站的认可！
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