东北亚滑雪场

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滑雪场建设工程可行性分析汇报

目录

第1章总论1

1.1工程说明1

1.2工程概况1

1.3工程的由来及必要性3

1.4编制依据7

第2章市场分析与预测8

2.1优势分析8

2.2工程市场SWOT分析10

2.3市场研究12

2.4主要目标市场13

第3章建设条件14

3.1气象14

3.2配套条件14

第4章建设方案15

4.1建设原则15

4.2总体安排15

4.3建设规模15

4.4工程实施规划15

4.5工程设计16

4.6建设工期19

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第5章公用工程及环境爱护20

5.1公用工程20

5.2环境爱护21

第6章劳动平安爱护23

第7章工程治理和组织定员24

7.1工程治理24

7.2组织设z92次列车 置原则24

7.3组织机构设置与治理24

7.4劳动组织25

第8章投资估算与资金筹措27

8.1编制依据27

8.2投资估算27

8.3资金X与筹措28

第9章财务分析与评价29

9.吉祥馄饨面 1计算依据29

9.2根底数据29

9.3财务评价29

9.4不确定性分析32

9.5综合结论32

9.6自然生态效益评估33

9.7刺激当地经济效益评估33

第10章结语35

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第1章总论

1.1工程说明

1.1.1工程名称:抚远东极滑雪场建设工程

1.1.2建设地点:抚远县抚远镇四道沟子与五道沟子

1.1.3建设内容:滑雪场根底设施及相应效劳设施

1.1.4建设单位:抚远东极滑雪旅游有限责任公司

1.1.5工程法人:王哲云〔总经理〕

1.1.6工程总投资:17986.48万元(其中固定资产投资

17926.44万元,流动资金60.04万元)

1.1.7工程总占地面积9.5788公顷。

1.2工程概况

1.2.1工程建设区环境条件

1.2.1.1地理概况

工程区位于抚远县西南侧，行政区划上隶属台湾订房 抚远县抚远镇，

位于四道沟子与五道沟子山系之间。工程区东西宽1公里，南

北长约1.1公里，可操纵规划面积1150亩，工程区内地势东高

西低，相对高差210多米。

1.2.1.2地形地貌

工程区属于抚远西山复背斜的一局部，X海拔266米，X

海拔35米。规划面积内山体坡面稳定，土壤侵蚀轻微。山坡倾

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斜度除局部地区稍陡，其余大局部较缓，优势坡面南北向。坡

面受水流冲刷较小，没有滑坡现象冲沟较小，存在局部X的岩

屑坡。

1.2.1.3水文

工程区北近临X，水源充分，污染小水质好。

1.北京火车票 2.1.4气象

工程区与抚远县抚远镇中心直线距离不过1公里，因此气

温与县区根本相同，由于工程区相对于抚远镇域的海拔较高，

已经根本脱离了镇域的污染操纵范围，积雪雪白干净，又是东

高西低的地形，积雪深度和延续期比镇域长。积雪初日最早在

10月25日，最晚11月20日。积雪终日最早3月1日，最晚5

月1日。积雪日最多190天，最少150天。积雪深度大于30

厘米的日数最多75天，最少零天。

1.2.2社会经济条件

1.2.2.1人文经济

工程区隶属抚远县抚远镇，位于四道沟子与五道沟子山系

之间。全县总人口约12.7万人，主要以种植业和自主产业为主。

由于冬季抚远县口岸闭关，农作物停种，除了一局部自主经营

外，一局部在家闲居。

工程建成运营后，可以为居民提供约100个的工作岗位，

居民可以从事地域特手工业艺术品加工，特食品加工等获

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得经济收入。这对居住在这里以夏季为经济时间主体的居民来

说将会起到很大的促进作用，将会对居民生活、文化及经济等

各方面产生深刻的影响。

2、交通

工程区距离抚远镇中心主干道只有4公里。新建的环城路

直通工程区雪具大厅。南山环山路，位于抚远西X侧。工程区

交通极为便利。

3、工程区现状

从工程区的周边地区来看已经形成了冬夏季旅游的互补经

营，但多数为夏季景点，如东明寺、大力加湖、三江湿地和电

视塔等。冬季景点的建设由于地形及观念等各方面的制约，目

前尚未有更具竞争力的旅游工程出现。

1.3工程的由来及必要性

1.3.1工程建设符合《X省北国风光特旅游开发区规划》

202X年，X省委、省政府把握全局、着眼长远，做出建设

北国风光特旅游开发区的重X略部署。

《X省北国风光特旅游开发区规划》以科学开展观为指

导，认真贯彻落实省委省政府建设“八大经济区〞和实施“十

大工程〞的战略部署，以突出“X北国特〞为主线，打造X

北国风光特的旅游产品体系；以塑造北国风光特旅游开发

区旅游增长极为突破口，优先开展和培养十大板块；以塑造冰

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雪旅游、边境旅游、生态避暑三大旅游产品为重点，优化和整

合X省现有的旅游产品；以根底设施和效劳设施建设为切入点，

完善旅游公共效劳体系，为X经济又好又快开展做出奉献。

《X省北国风光特旅游开发区规划》提出要经过3—5年

的努力，将北国风光特旅游开发区建设成为旅游形象鲜亮，

空间开展格局科学合理，十大极核带动作用显著，冰雪旅游、

边境旅游、生态避暑三大旅游产品根本成型的全国旅游快速开

展地域，成为中国首个特旅游开发区，为把旅游业建设成我

省国民经济重要支柱产业以及促进我省完成从旅游资源大省向

旅游经济大省的过渡打下坚实根底。

《X省北国风光特旅游开发区规划》提出建设抚远华夏

东极旅游区。以“华夏东极神奇之旅〞为旅游区主题形象，

以抚远“华夏东极〞旅游景区和黑瞎子岛景区为龙头，重点开

展黑瞎子岛环岛游、商贸休闲旅游、湿地生态旅游，未来开展

成为X东北部的旅游核心开展地域。

由此可见，工程建设符合X省委、省政府旅游开展要求，

符合X省旅游开展规划以及抚远县旅游开展总体规划，因此，

工程的建设是十分必要的。

1.3.2工程建设的优势

〔1〕得天独厚的地缘优势

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在X的幅员上，抚远，就象一颗明亮的明珠，点缀着雄鸡

昂首的勃勃英姿，它又象一枚亮丽的尾羽，增加了X地域图上

天鹅摆尾的神韵。

抚远有着厚重的历史渊源，是满族肃慎人的发祥地之一。

原名“伊力嘎〞，赫哲语意为“金的鱼滩〞。地处祖国陆地

最东端，是最早将太阳迎进祖国的地方，素有“华夏东极〞和

“东方第—县〞之美誉。是“中国鲟鳇鱼之乡〞和“中国大马

哈鱼之乡〞

抚远位于X与乌苏里江交汇处的三角地带，与俄罗斯隔江

相望，边境线长达212公里。是X五大对俄口岸之一。地缘位

置得天独厚，处于东北亚地区中、日、俄、韩经济核心地带，

与俄罗斯远东政治、经济、军事、文化中心城市哈巴罗夫斯克

航道距离仅65公里。抚远港是我国参与东北亚多边国际经济合

作与竞争的窗口和桥梁，距出海口仅960公里，是X江海联运

的始发港，五千吨至一万吨海船从抚远港经俄出海直达日本仅

需6天时间，到达美国、加拿大分别比X、X等港口近1500至

202X公里，是我国通往俄罗斯和北美最便利、最经济、最重要

的江海联运大通道，被誉为“东方水上丝绸之路〞。

〔2〕国际一流的冰雪资源优势

冰雪品牌优势、冰雪文化优势、自然资源优势。

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X省是我国冬季最长的省份，冰雪资源分布广泛，雪质好；

冰雪品牌在国内独树一帜，在东北亚甚至世界上也有肯定的影

响力；冰雪艺术、冰雪景观、冰雪节庆、冰雪运动支撑起X省

独具魅力的冰雪文化优势。

〔3〕完善的根底设施及水、陆、空立体化交通网

省委、省政府把抚远县列为全省推动城镇化建设的试点，

省十一次党代会更是明确提出，要加快推动抚远现代化新兴城

市建设。抚远县委县政府立足当前，果断决策，提出要“拉开城

市框架，构建三区一体的城市开展新格局，即以黑瞎子岛、乌

苏镇新城、抚远镇三大板块为根本结构，打造绿长廊相连接

的生态园林城。加快推动沿江景观带、江岸休闲栈道、西山截

洪沟和牤牛怵河治理景观工程、环路风光带等工程的同时，启

动一批以黑瞎子岛旅游名镇、抓吉小城镇建设为代表，综合效

益好、辐射功能强、示范作用明显的工程。

抚远县城环路工程总投资3.6亿元，路线全长23.6公里，

由东环路和西环路两局部组成，现已建成通车。该环路直通工

程区—东极滑雪场。

随着黑瞎子岛的爱护和放开开发，以及前抚铁路、高速公

路的开通及机场、深水港的建设，抚远已编织成全国县份里唯

—的水陆空立体化交通网，抚远的区位优势更为明显，战略地

位更为突出，开发潜力更为庞大。

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1.3.3工程建设有利于调整地域产业结构、增加新的经济

增长点。

随着近年来抚远的改革放开，这个城市的魅力越来越被人

所熟知，黑瞎子岛的回归，东方第—哨，口岸的开关，工业园

区的建设，及一些生态旅游的开发，吸引了更多的国内外旅游

观光和经商的客人。同时，铁路的开通、高速公路以及机场的

建设，使工程区的交通更加便利。从国家战略角度讲，抚远县

作为X的入海口，其城市的开展潜力和城市的整体魅力愈加让

人流连忘返。

抚远，这个龙江大地X活力的城市，时尚的气息越来越浓

烈，而滑雪运动以其独特的魅力也马上会迅速被人民所接受。

滑雪场的建设，弥补抚远县冬季旅游空白，有利于调整地域产

业结构、增加新的经济增长点。

1.3.4旅游业是一项经济效益高、低污染、高速度，可延

续开展的新兴行业，具有强大的生命力和开展前景，是本县开

展最快的产业之一。据有关资料报道，旅游业每增加1元收入，

相关行业就可以增加4.3元收入，旅游行业每增加1名就业，

相关行业就可增加5个人就业。当前及时利用国家开发西部的

X支持以及抚远旅游业方兴未艾的大好时机，开展冬季旅游，

这样既推动了当地的经济，拉动当地的相关产业开展，又使抚

远县林业局获得良好的经济效益。

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1.4编制依据

1、X《土地治理法》、《环境爱护法》、《卫生法》；

2、X省《旅游治理条例》、《旅游开展与布局规划》；

3、X省《X省北国风光特旅游开发区规划》

4、国家和X省有关可行性研究汇报编制的要求和规定。

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第2章市场分析与预测

2.1优势分析

X省现共有29家滑雪场，5S级4家、3S级8家、2S级10家、

1S级7家，其中佳木斯地区现仅有一个滑雪场即四丰山3S级

滑雪场。由于地理因素，佳木斯地区幅员辽阔，佳市到抚远县

的距离有400余公里，期间有富锦市、同江市等，还有其余几

家农场。随着国家对农业的重视，此地区的经济开展比拟迅速，

人民的生活水平日益提高，对生活的质量也有了较高的要求。

特别是在冬季，近距离的户外活动几乎没有可以选择的工程，

很多人都选择出门旅游，不仅费用大大增加，而且不肯定能满

足对健康的需求。滑雪场的建设极大的缓解了这种供需矛盾。

同时，抚远的特别地理位置决定了其较大的开展空间，冬季开

关，会吸引越来越多的国内外游客观光旅游，充分了客源，而

能不能吸引大量游客，则在于距离城市的交通距离。同时滑雪

者具有几次滑雪经历将是形成滑雪场形象很重要的标准。对于

东极抚远滑雪场来说，除了天然地形的竞争优势之外，距离城

市最近的距离将是最有力的杀伤性竞争力。

1、开展水平及资源优势

抚远的地理位置，距离内地遥远，冬季近距离的户外活动

几乎没有可以选择的工程，目前的佳木斯地区的滑雪市场尚处

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在初期阶段，未来3—5年都是一个高的增长期，每年的增长速

度可能将超过50%甚至在最初的2—3年内可能会每年翻番，但

是最重要的是要有设施到位、自然资源有优势的滑雪场来刺激

滑雪市场的发育和增长，否则接待跟不上市场需求的时候，市

场还可能会下降，当滑雪者具有3次以上经验初步掌握了滑雪

技巧的时候，就会对滑雪场地的刺激和趣味性提出新的要求，

而对最初练习的场地将失去兴趣，如果没有新的可以满足这一

要求建设的雪场，这一局部市场将会转向其他的娱乐或运动。

可以看出目前仍旧缺少治理标准，雪道坡度齐全，具有真正意

义上的初中高级雪道，和较完善的登山设施，尤其是吊椅索道，

设计科学标准的滑雪场地。而东极抚远滑雪场的建设将会完美

的填补这一空白。这就是东极抚远滑雪场最大的具有绝对优势

的竞争力。

2、良好的交通位置和较好的空气状况。

距离镇中心不过4公里的交通位置，将会是很大一局部的

一次性娱乐者和县区人口以及旅游社团队的选择。依据202X

年11月20日----202X年2月5日的天气观测，其中整天有云

不见太阳的时间有20天左右主要集中在1月1日—30日之间，

其他时间根本晴好，在规划区晴好天气下大约下午4:30点以后

雾气开始布满，而这时候一般的游客已经休息了。

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通过实地考察可以看出，在城市的近郊具有同等地形的选

址只有抚远，类似的地形位置开发本钱也远大于抚远西山的位

置。因此在未来的5年和更远的时间内在同等的距离半径将不

会再有自然条件相似的滑雪场兴建。

2.2工程市场SWOT分析

目标:通过修建东极抚远滑雪场来占据、填补抚远和更广阔

范围以及局部二、三级客源中具有初级以上滑雪水平需求的滑

雪者市场空白。同时以距离城市最近的交通以及标准的治理、

良好的建设设施，来吸引更广泛人的初级滑雪者。

以下是东极抚远滑雪场选址的主要优势、劣势、时机和威

胁:

2.2.1优势

1、强大的技术支持。有从事多年滑雪场建设的工程师及X

省地理信息研究院的强力技术支撑。

2、良好的交通位置，距离城市的主干道仅有4公里左右。

3、可以从城市里及附近的城市最大限度的吸引滑雪者。

4、在城市近郊独—无二的天然地形落差〔210余米〕和设

施、先进的规划设计。

5、良好的交通网络。

6、填补了市场需求、精确的市场定位和全新营销方法。高

水平的建设开发必定得到政府和媒体的关注和支持宣传。

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2.2.2劣势

1、滑雪场的地域和方位及交通方法还没有被客源市园地熟

知。

2、有可能受到城市污染的影响

3、将会在2年左右面临单季经营的风险。

2.2.3时机

1、随着经济的开展，滑雪及冬季旅游的快速增长，本地区

滑雪人口正在以高速增长，在未来的3—5年将会保持约50%左

右的年增长率。

2、市场已经培养出一大批初步掌握了滑雪技巧，对滑雪道

难度和技巧有了较高要求的人。

3、抚远县政府正在全力打造一个新的冬季旅游目的地的形

象。

4、滑雪者以及潜在的滑雪者正在改变的滑雪旅游观念。

2.2.4威胁

在开业的第—年，已经在城区形成知名度的四丰山滑雪场

会对初级客源形成冲击。

2.2.5由SWOT分析提出的行动点

通过采取以下行动使优势和时机最大化，使劣势和威胁最

小化。主要的营销和经营活动在于为东极抚远滑雪场确立一个

清楚的市场定位形象。

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1、树立东极抚远滑雪场有别于其他滑雪场的正面形象，向

旅游者证明优越的自然资源、先进的设备设施和治理水平。

2、强调出的天然山形和落差形成的并经过独特设计修正

过的雪道，强调登山吊椅缆车的高档和先进性。

3、强调出的交通和地理位置以及空气的洁净度。

4、提炼出一句X感染和说明特点的广告用语，运用差异化

的营销策略和技巧，来争夺团体市场。

2.3市场研究

通过对X现有滑雪场，如吉华滑雪场和帽儿山滑雪场等，

实地与工作人员及经营者的调查了解，通过与滑雪游客的交谈

根本可以确定以下情况。今年雪期的滑雪人数的增长速度是经

营者所没有预料到的，滑雪初期出现在约11月的20日以后，

元旦前后有一小的X，最大的满员运转是在大年初二到初八左

右的几天，索道的运量和运力根本满足不了游客的需求，索道

前都排起了长龙。

到访游客中，一次性娱乐和初次滑雪者占了近50%，年龄

主要以15—40岁左右的居多，尤其是21—35岁的最多，其它

父母陪儿童滑雪的占到了相当一局部，约在总人数的35%以上，

这局部人的消费主要在皮圈上，以平安性为主。

其它关于教练问题，以上滑雪场的教练几乎都存在较多的

问题，主要表现是没有经过正规培训，讲解言语无法到位。

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因此通过以上的研究，东极抚远滑雪场的市场定位中客观

上对于交通和地形将会有绝对的优势，主观上因为场地设计和

索道运量、教练的问题上也会有正确的解决措施。而这些问题

的解决将会在市场竞争中处于绝对的优势。

2.4主要目标市场

2.4.1有两次以上滑雪经历具有初级以上水平的滑雪者

〔主要是全省一级客源市场〕。这局部人对山型、登山设施、

雪道要求较高。

2.4.2更大范围的初次滑雪者。教练和初次滑雪感受对这

局部人很重要。

2.4.35—13岁的儿童市场以及陪儿童的家长。这局部人

对平安性和娱乐的趣味性有较高要求。

2.4.4体验赫哲族冬季民俗的省外团体旅游者。冰雪风景

和旅游工程以及东北的异域民俗对同样是这一体新奇感受的

重要因素。

2.4.5冬季来抚远的商务旅游者，这局部人对交通距离、

设施和时间要求较高。

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第3章建设条件

3.1气象

依据抚远县气象局提供的有关气象资料，抚远县极端X温

度38.1℃，极端X温度—37.5℃，年平均温度2.2℃，冬季最

大风速13米／秒，春季最大风速14米／秒，夏季平均风速2.1

米／秒；年平均降水量600毫米，最大积雪深度50厘米，最大

冻土深度210厘米；常年主导风向为西北。

3.2配套条件

3.2.1给水

利用工程区现有深水井供水，新建给水泵房，新建500立

方米蓄水池3个，1个供造雪使用，其余2个作为消防水池。

3.2.2排水

场地内设环保排污管线，小型污水处理设施。

3.2.3供热

考虑到环境问题，拟用电力为本工程供热提供保证。

3.2.4供电

工程用电依赖城市供电线路,可就近架设引入，方案新增

容量202XKVA。

3.2.5通讯

拟建场址引入抚远县联通公司的局线网。

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第4章建设方案

4.1建设原则

以布局合理、功能齐全、设备先进、设施完备、治理标准

和高起点为原则，滑雪场设计以现代设计为依托，为该工程的

运营提供一个良好的软硬件环境。

4.2总体安排

在滑雪场中心拟建一座五层滑雪大厅，面积3500平方米，

集休息、参与性游乐为一体的综合效劳中心。高、中四条滑雪

道，长度分别为900米和1300米。设计吊椅索道两条，拖牵两

条，魔毯一条及其他辅助设计和公共设施。

4.3建设规模

工程区总占地面积95788平方米，总建设用地6000平方米，

其中:滑雪大厅面积3500平方米，辅助用房面积2500平方米，

包含:接待大厅，雪具租赁大厅，餐厅，商店，图书室，雪茄吧，

vip接待室，红酒屋,更衣室、卫生间等。

4.4工程实施规划

工程实施分2年进行建设，第—年完成滑雪大厅及一条主

滑道和南侧初级滑道〔相关辅助设施如索道、拖牵和造雪器材

的架设等〕的建设；第二年完成北侧初级雪道、南侧另一条初

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级雪道及滑道〔相关辅助设施如索道、拖牵和造雪器材的架设

等〕和辅助设施的建设。工程连续进行。

4.5龙门石窟在哪个省份 工程设计

I索道主要技术参数

根本地形条件:

1.线路水平长度:900m

2.线路高差:210m

3.线路斜长:924.175m

4.线路平均倾角:13.134

索道主要技术参数:

1.索道型式:单线循环固定抱索器双人吊椅式

2.单方向小时运输能力:500人/h

3.运行速度:正常:3m/s

检修、救护:0.5m/s

4.加、减速度:正常:0.15m/s2

紧急制动:－0.5m/s2

5.单程运行时间:～7.7min

6.运载索直径:28mm

7.线路索距:4m

8.驱动轮、迂回轮直径:4000mm

9.拉紧系统型式:液压张紧

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10.线路循环周长:∑S＝1863.43m

11.吊椅间隔时间:14.4s

12.吊椅间隔距离:28.8m

13.线路吊椅数量:64个

14.吊椅空重:160kg

15.吊椅载重:280kg＝160kg

16.吊椅总重:320kg

17.驱动及拉紧系统:设于下站

18.迂回系统:设于上站

19.主电动机功率:交流75kW〔估算值〕

20.托(压)索轮直径:400mm

Ⅱ型拖牵索道参数

1、索道型式:单线循环伸缩杆式

2、线路长度:～320m

3、运行速度:1.2m/s

4、小时运量:360p/h

5、驱动功率:18.5kW〔估算值〕

6、驱动轮直径:900mm

7、迂回轮直径:900mm

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8、索距:2384mm

9、钢丝绳直径:14mm

10、中间支架数量:6座〔估算值〕

11、伸缩杆数量:54个〔估算值〕

12、托压轮直径:206mm

滑雪输送机〔魔毯〕参数

平板式〔意大利技术，鸿基制造〕

1、设备形式:皮带平板式

2、线路水平长度:160m

3、最大运行速度:1m/s

4、小时运量:1000p/h

5、驱动功率:15kW〔估算值〕

6、张紧形式:液压张紧

7、上行载荷:100%

托辊式〔鸿基技术，鸿基制造〕

1、设备形式:皮带托辊式

2、线路水平长度:160m

3、最大运行速度:1m/s

4、小时运量:1000p/h

5、驱动功率:15kW〔估算值〕

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6、张紧形式:液压张紧

7、上行载荷:100%

4.6建设工期

工程建设期限两年，及202X至202X年,完成滑雪大厅及

2条主滑道和2条初级滑道〔相关辅助设施如索道、拖牵和造

雪器材的架设等〕的建设。

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第5章公用工程及环境爱护

5.1公用工程

5.1.1给排水

给水取自工程东北侧100m电视台用水水源。工程用水为员

工生活用水，年用水量约518.4t/a。

工程废水主要为生活污水414.72t/a，污水经厂区化粪池

后定期清掏。

5.1.2采暖

工程区采暖采纳电力采暖，室内操纵温度18—20摄氏度,

采纳自然通风。

5.1.3供配电

供电由仓冷序线接入，用户使用的电源电压等级为380／220V，

用电负荷重要性分为两级，建筑物内一般照明和动力按二级负荷供

电，消防动力、火灾自动报警及消防联动系统，应急照明按一级负

荷供电。总变电所设在地下一层，估算新增用电负荷202XKVA。

5.1.4消防

设独立的集中火灾报警系统，每层设有显示器，设独立的

消防播送系统，消防系统分为室外消火栓系统和市内自动喷水

灭火系统，喷水量20L/S，动作温度68摄氏度，在整个地域内

设500立方米消防水池3个。

5.2环境爱护

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5.2.1主要污染源和污染物

工程区的主要污染物为:废气、生活垃圾和生活污水。

1、废气

主要是周围环境及市场内的大气粉尘、机动车尾气等。

2、噪声

汽车发动机噪声、加工机械噪声、牲畜鸣叫噪声及人流产

生的噪声。

3、废水

主要为生活污水。

4、垃圾

主要为人员活动产生的废弃物。

5.2.2环保措施

1、废气

为了减少滑雪场内汽车尾气对大气的污染，采取在内进行

植树绿化，对进入车辆一律规定关闭发动机。

2、噪音

在雪场周围设置绿化隔离带，对机动车辆限制鸣笛降低噪

声对环境的影响。

3、污水

场地内设环保排污管线，小型污水处理设施。

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场地内的全部污水排至室外管道后，经化粪池处理后，排

入排水管道。

场区污水管道采纳高密度聚乙烯HDPE缠绕管，承插胶圈接

口。管道埋深为:-2.10米。根底采纳180钢筋混凝土条形根底，

粗沙回填至管上皮0.5米以上,管长约为400米，管径为D200。

新建化粪池为13号钢筋混凝土化粪池一座，一座有效容积

为100m3。

4、垃圾

依据工程区产生的污染物性山东天气 质,工程将依据污染物产生的

集中程度建设假设干处集中的垃圾回收站,对污染物实行集中

搜集同一运出的方法处置。

其它强化物业治理，设立专职环卫队伍，坚持定时定点进

行垃圾清运。

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第6章劳动平安爱护

对滑雪场的治理人员要定期进行平安教育和技术培训，树

立平安第—的观念。由于滑雪场经营的特别性，市场治理难度

大。因此要求市场治理者与社会各界紧密配合，为经营者的一

般生活、人生平安等诸多方面提供保证。

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第7章工程治理和组织定员

7.1工程治理

成立东极抚远滑雪场有限责任公司。公司主营:冬季滑雪及

技能培训效劳、冬季旅游其他相关娱乐工程

7.2组织设置原则

采纳先进的劳动组织形式，正确处理经营者与效劳人员之

间的分工与协作，充分发挥效劳人员的技能和积极性，保证滑

雪场正常运营，提高内部经济效益。为此，在组织机构设置中

应遵循因事设职与因人设职相结合原则；权责对等原则；命令

统一原则。建立高效、灵敏的治理体制和运行机制，完成

经济效益、社会效益的统一。

7.3组织机构设置与治理

要求公司治理机构健全，各职能部门职责明确，各项规章

制度健全并贯彻得力，有鲜亮而独特的企业标志。公司设经理、

副经理，下设总经理办公室、治理部、财务部。

公司内部组织机构图如下:

东极抚远滑雪场有限责任公司

股东大会

监事会

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董事会董事会秘书

总经理

三总师副总经理

7.4劳动组织

拟建的工程的招聘人员主要来自哈尔滨周边滑雪基地。职

工工资平均202X元／月，公司共有人员数36人,临时雇工64

人。劳动定员表如下:

劳动定员表

序号职务及部门定员数

治理者职工

1

总经理、副总经理

3

2

总经办

2

3

人事部

12

4

财务部

12

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5

销售租赁部

18

6

保安处

10

司机

5

合计

927

劳动定岗人员都需经过职业培训，“全面培训，突出重点〞。

合格者持上岗证上岗。

第8章投资估算与资金筹措

8.1编制依据

工程投资估算包含X省抚远林业局抚远东极滑雪场根底设

施及相应效劳设施建设的投资。

依据当地提供的有关市场价格及相关规定，编制依据包含:

8.1.1设备价格按近期市场价格估算。

8.1.2建筑工程造价按建设地实际水平计算。

8.1.3本工程有关景区工程设计根底资料。

8.1.4预备费按5%计

8.2投资估算

8.2.1建设投资

本工程建设投资估算总值为17926.44万元，其中:工程费

用16358.70万元，占工程投资的91.26%;工程其他费用714.10

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万元，占工程投资的3.98%;预备费853.64万元，占工程投资

的4.76%。

按投资构成划分:建安工程费13098.80万元,占工程投资

的73.07%;设备购置费2493.60万元,占工程投资的13.91%；其

他费用2334.04万元,占工程投资的13.02%。

8.2.2流动资金

本工程按详细估算法估算流动资金为60.04万元。

8.2.3总投资

工程总投资17986.48万元。其中工程建设投资17926.纳迪 44

万元；流动资金60.04万元。

工程建设投资估算详见附表1。

8.3资金X与筹措

8.3.1建设投资资金筹措

工程建设投资拟全部由企业自筹资金解决。企业自筹资金

17926.44万元，占建设投资的100%。

流动资金筹措

企业自筹资金60.04万元，占流动资金的100%。

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第9章财务分析与评价

9.1计算依据

依据国家计202X]关于《建设工程经济评价方法与参数》

的规定，结合工程自身特点，按现行财税X和市场价格对工程

运行后的经济效益进行财务分析与评价。

9.2根底数据

9.2.1建设投入

其中:工程建设投资17926.44万元；

9.2.2实施进度

本工程拟2年建设完成娄底新化天气 ，工程完成后游客量将到达50000

人次,第1年到达24000人次,第2年到达27000人次,第3年到

达30000人次,作为正常年份到达的经营规模，经营期按12年

计算，计算期13年。

9.2.3人员工资及福利费估算

旅游区全员职工100人，按每人平均年工资为9000元计算

(按每年6个月计)，全年工资及福利费90万元〔福利费按工资

总额的14%计〕。

9.3财务评价

9.3.1年营业收入和税金

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年营业收入按每人次消费280元〔包含门票、临时休息、

餐饮、滑雪等〕估算，在正常营业年份年收入到达1050万元。

该工程按X营业税暂行条例的规定缴纳营业税，税率为5%；同

时缴纳占营业税的5%和3%的城市建设维护税和教育费附加，到

达正常经营年份营业税及附加税为56.7万元。详见表9-1。

营业收入和税金及附加估算表

表9-1单位:万元

序号

年份

工程名称

23456-13备注

负荷(%)8

1营业收入840.0945.01050.01050.01050.0

2营业税金及附加45.3651.0356.756.756.7

2.1营业税42.047.2552.552.552.5

2.2城市维护建设税2.12.362.622.622.62

2.3教育费附加1.261.421.581.581.58

9.3.2总本钱费用估算

经测算，在正常营业年份中，年总本钱为485万元，其

中:固定本钱为459万元，可变本钱为26万元。

年经营本钱204万元，详见附表3。

9.3.3折旧和摊销

固定资产原值6054万元，按平均年限法计算折旧，年折旧

额279万元，摊销费按5年摊销，年摊销额73万元，详见附表

4、附表5。

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9.3.4修理费计算

修理费按年折旧额的10%计取。

9.3.5其他费用是指在制造费用、治理费用、销售费用中

扣除工资及福利费、折旧费、摊销费后的费用，为简化计算，

按工资及福利费的40%计算。

9.3.6利润总额及分配

利润总额在正常年份为625.84万元，所得税按25%税率计

取，正常经营年份为156.46万元，税后利润469.38万元，详

见附表6。

9.3.7财务盈利能力分析

由工程投资现金流量表,计算出以下各项财务评价指标(税

后):

1)财哈大高铁线路图 务内部收益率〔FIRR〕为18.12%。

2)财务净现值〔i=10%〕为1487.88万元。

3)投资回收期8.2年〔含建设期〕

依据利润分配表和总投资计算出以下指标:

4)总投资收益率=20.0%

5)资本金净利润率=14.5%

9.4不确定性分析

9.4.1敏感性分析

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考虑工程在实施过程中一些不定性因素的变化，分别对固

定资产投资、经营本钱、营业收入均作了10%的单因素变化对

内部收益率、投资回收期影响的敏感性分析，其中收入项因素

对内部收益率影响最大，增减10%，内部收益率增减2.3个百

分点，固定资产投资的变成都世纪城新国际会展中心地址 化对内部收益率、投资回收期的影响

次之，经营本钱的变化影响最小，详见附表8。

9.4.2盈亏平衡分析

以生产能力利用率表示盈亏平衡点(BEP)

BEP=年固定总本钱/〔年营业收入-年可变本钱-年营业税金

及附加〕]x100%=47.45%

计算结果说明:该工程只要到达设计能力的47.45%，也就

是游客量到达1.5万人次，企业就可以保本。

9.5综合结论

从上述财务评价中可以看出，财务内部收益率高于行业基

准收益率，投资回收期较低,通过不确定性分析看出，该工程具

有肯定的抗风险能力，各项财务评价指标较为理想，因此该工

程在财务上是可行的。

9.6自然生态效益评估

滑雪场在停滑期间，要在滑道和空场上种草，同时将周围

的荒坡地和山上植树、绿化、调整林种结构和改善森林物种的

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结构，将进一步改善县城周边地区的生态环境，促进地区总体

生态平衡，成为城区的绿氧吧。

9.7刺激当地经济效益评估

滑雪场处在城乡结合处，可广泛吸纳再就业人员从事旅游

业，增加三产就业人员。滑雪场建成后，需要效劳员和设备维

护人员100人，可直接安排100人就业，同时，可带动200人

进行绿产业开发和其他销售、效劳活动。这不但促进了商品

的流通，还增加了居民收入，更为打造平安县城制造了良好条

件，也加快地域第三产业的快速开展，繁荣地方经济。

滑雪场毗邻抚远县亮子村，可以带动村民和冬季闲居家中

的林场职工搞好旅游接待和效劳工作，大力开展农户旅游，开

展农村旅游经济。滑雪场建成后，可以使大量村民搞旅游接待，

还能带动近百户村民摆脱以前以种植和养殖为主的农业生产活

动，参与到旅游产业中来。这不但加快了村里的产业结构调整，

制造了就业时机，还使村民改变了以夏忙冬闲的生活习惯。

同时作为旅游景点的所在地，村里的道路、院落、村容村

貌、环境卫生都要有很大的变化和改观，要与景点的建设相协

调，给游客提供一个好的旅游环境。这与社会主义新农村建设

也是相符合的。特别是为其它拥有旅游资源的村，开展农户旅

游，开展旅游经济起到一个良好的示范作用。滑雪场的建成，

亮子村的受益，会将这些村开展旅游经济的积极性带动起来，

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将有近万名村民直接参与到旅游产业中来，估计直接受益到达

几千万元。还会从客观上促使村民改造落后的生产、生活设施，

改变村容村貌，保持环境卫生，改善居住环境。这不但为建设

生态县，完成产业转型，增加农民收入打下良好根底，而且为

建设生产开展、生活宽裕、村容整洁、乡风文明、治理民主的

社会主义新农村提供了强有力的资金、动力支持和智力、信息

方面的保证，提高了广阔人民众建设社会主义新农村的积极

性。

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第10章结语

综上分析汇报，从政府角度出发，本工程符合县政府建

设大放开、大抚远的整体规划。可以解决当地的农民就业，

增加当地的财政税收，能够促进当地经济结构转型，完善村

镇的根底设施建设；从自然角度出发，本工程能够植树、绿

化、调整林种结构和改善森林物种结构，改善县周边地区的

生态环境，促进地区总体生态平衡；从消费角度，本工程能

够为抚远、X乃至全国的滑雪爱好者和游客提供一个完整的、

周到的、天然的、正规的休闲效劳，多方面满足消费者的诉

求；从投资角度出发，本工程能够为投资方提供一个能够表

达完整价值，具有延续盈利能力，投资回报率较高，利润可

观的产业。