出差规章制度1
一、目的：
为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循，特制定本办法。 二、适用范围：
厦门鼓浪屿攻略 凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等，悉依本办法之规定办理。(司机除外)
三、内容说明：
(一)、名词释意：国内出差分为长(时)程出差及短时(程)外勤两种：
1、长时(程)出差：指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之省市或至各机关、分公司处理耗时业务，无法于正常上下班时间内往返者。
2、短时(程)外勤：前往市区各机关洽公，且能于工作日内往返者属之。(工作性质属于常
态外勤者不属本办法规范)
(二)、出差之申请：
1、短时(程)外勤时，部主管须于事前向直属主管口头报备，始得外出。若需公车，则填写"车辆调派单"(附件一)，权责主管核准后，转车管单位派车；其他人员一律事前填报"出差申请单"(附件二)或"外出单"，经部门主管核准后始得外出。 2、长时(程)出差则任何人皆应于出差前填报"出差申请单"。
3、如需预借旅费，应填写"预支款申请单"(附件三)，述明预借款项用途明细，经核准后凭以向出纳预借旅费，但借支金额不得超过本人之出差费用标准额。
4、各级人员的长时(程)出差的申请，均依"核决权限表"之规定办理。
(三)、出差旅费报销标准：
1、长时(程)出差：
景德镇陶瓷职业技术学院 出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。标准如附表(一)。行销部门之业务代表报销以另核之。
2、短时(程)外勤：
a、短时(程)外勤交通以大众客运为主，工作需要须搭乘计程车者，经经理特准后方可搭乘。
b、出外勤(杭州市以外地区)当天可往返者，除车费核实报支之外，另可支领出差补助，其标准为：经理级（含副经理和经理助理）以上人员30元/天，其他人员20元/天。
c、出外勤(杭州市以内地区)，当天可往返者，除车费核实报支外，其有耽误用餐时间者可报误餐费补贴每餐6元，能立即返回未耽误用餐者，不得报支本项费用。
d、由出差处所或由公司免费提供膳食者，不得报支误餐费。
(四)、出差旅费报销规定：
1、出差人员销差后，应于七天内检具"差旅费报支单"(附件四)，依"差旅费报销标准表"之
规定详填出差费用并检附原出差单及各有关单据凭证，依"核决权限表"之规定申请核准。
2、出差人员未事先核准而以计程车为交通工具者，应于返回公司申报差旅费时，于请款单上述明理由；可利用大众客运工具方便完成出差任务而搭乘计程车者，不予报销。辽宁兴城古城简介
3、公司员工因参加教育训练、讲习、研讨会等事宜出差者，其差旅费于呈准时要附上"心得报告"。如主办单位提供食宿者，不得请领住宿费及膳杂费。
(五)、交通费报销规定：
1、交通工具以搭乘火车、国营客运等公开订有价目表者为原则。交通费应检附凭证报销。沈阳十大旅行社排名
2、乘座公司交通工具者，不得另支领交通费，司机则按实际加油费报支。
3、多人出差起止地点相同时，若共同乘座同辆计程车出(返)差，交通费仅能由一人代表申报。
4、低阶人员随同高阶人员出差，得视实际需要情形，同高阶人员搭乘同级标准车船。
5、由出差处所提供交通工具者，不得报支交通费。
(六)、住宿费报销规定：
1、住宿费按实际出差夜数支给，并应检附与出差时、地一致之旅馆有效发票。
2、出差处所免费提供住宿者，不得报支住宿费。
3、低阶人员随同高阶人员出差，得视实际需要同高阶人员住宿同级旅馆。
4、因实际需要招待宾客住宿者，按其检附凭证呈报核准后，列支费用科目，实数报销。
5、经理以下人员两人(同性别)同时出差同一地点时，应以同住一房，只得由一人报销住宿费为标准办理住宿。
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(七)、膳杂费报销规定：
膳杂费为行程中的膳食及杂支费用，应按日数报支，由出差起始时间至凌晨零点为止，为一天。
(八)、电话、电传、文件运费报销规定：
出差人员在出差期间因工作需要所发生的电话费、电传费，托运文件、样品时发生的运费，应于报销时检附凭证，实数报支。
(九)、出差期间加班规定：
出差人员在出差期间如遇节假日继续工作，经主管核准后可计加班。
(十)、出差时间之延期规定：
1、从业人员出差期间，由其主管视实际需要核定，在限期内除患病及因事故阻滞外，不得任意延期。因公需要延期者，应事先以电话请示主管，核准后为之。返回后，由主管核定追认。
2、因患病及因事故阻滞者，应检附医院诊断证明或天灾事故证明，可报支延时日的膳、宿、杂费。
(十一)、罚则：
1、出差人员在出差期间，不得有危害国家民族名誉或本公司利益的行为言论，并遵守出差地区之法律及习俗，任何惹事生非之后果，由出差人自行负责，与公司无关。
2、出差人员如有违反规定虚报旅费之事，一经发现，视情节轻重予以处罚。
四、本办法经呈公司总经理核准后实施，修订时亦同。
附表一：国内差旅费报销标准表
附件一：车辆调派单
附件二：出差申请单
嘉峪关城楼简介 附件三：预支款申请单
附件四：差旅费报支单
出差规章制度2
为规范公司各项费用支出，提高员工的办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化，
特制定本制度：
一、出差的办理程序
1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金，经部门经理同意，分管领导批准，最后将出差申请或出差计划送人力资源部备案方可出差。
2、经批准后的出差人员（只允许部分新来人员）可向公司申请预借差旅费，并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项，按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。
3、出差人员返回公司后，应就出差事项完成情况，向部门经理或分管领导进行汇报，同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及费用明细。
4、出差人员根据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据，如实填写《差旅费报销单》，按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。
5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
