第一章 总 论1.1项目名称及单位项目名称：忻州顿村温泉度假村忻州民俗园建设项目 项目单位：忻州顿村温泉度假村管理处项目负责人：杨志勇1.2 建设性质：新建1.3 建设地点：忻府区秦城乡顿村西坡1.4 项目目标：通过对本项目的建设，提高顿村温泉度假村产业品位和旅游区的文化品位。1.5 项目主要建设内容：项目主要建设内容：民间文化区、特美食区、风工民情区等建筑9000平方米。1.6 项目总投资：项目总投资6500万元，全部为固定资产投资，其中工程费用6025万元；其他费用325万元；基本预备费150万元。 1.7 资金筹措：本项目资金计划从三个渠道筹措，一是申请国家专项贷款2000万元，二是引资4000万元；三是企业自筹500万元，资金分期分批投入使用。
1.8 合作方式：合资、合作、独资。
1.9 建设期限：项目建设期为两年。
第二章 项目背景2. 1项目提出背景 为集中反映忻州民俗，挖掘地域历史文化，传承忻州精神，把忻州的民间文艺和民俗文化等文化精品展示于游客面前，同时为便于继续挖掘、整理忻州丰富的文化旅游资源，重点发展游乐项目，建设一批游客参与度高、互动性强的旅游项目，民俗园就是其中之一，它填补了忻州市民俗旅游方面的空白。2. 2 项目区概况2.2.1 忻府区位于山西省北中部，忻定盆地西半部，是忻州市政治、经济、文化中心。距省会太原70公里，北与原平毗连，东与定襄、西与静乐、南与阳曲接壤。地理位置为东径1120 17/ ---1120 58/ ，北纬380 13/ ---380 41/ 。境内地势西高东低，西、北、南三面环山， 海拔最高2335米。全区国土面积1954平方公里。全区气侯属大陆性季风气侯。全年气温变化较大，四季分明，全年平均气温9。C，无霜期120天—150天，年降水量420—470MM。
2.2.2 全区辖17个乡镇、3个办事处、394个行政村，总人口52万人，2007年全区GDP完成39.44亿元，财政收入4.79亿元，粮食总产25.98万吨，农民人均纯收入停运火车车次查询3124元。城镇居民人均可支配收入10009元。
2.2.3 忻府区境内有华北第一泉的奇村温泉、三晋第一村的顿村渡假村、华北第一洞的禹王洞，有忻口战役遗址，金代大诗人元好问故居。周边有佛教圣地五台山、芦芽山国家森林公园、万年冰洞、杨家祠堂、赵杲观、定襄民俗馆等。“文跻九原，雅出秀容”反映了忻府区悠久文化历史，忻府区又是全国的2008年汶川地震时间“摔跤之乡”、“八音之乡”，“重德、务实、自强”是传承不息的“忻州精神”。
2. 3 项目单位概况：
2.3.1 忻州顿村温泉度假村是从1992年12月起步上马的，历经16个年头的建设，已吸纳各类投资单位32个，吸引投资总额近9亿元，建成区域占地面积1100亩，总建筑面积28万平方米，绿化面积6.8万平方米。现有热水井8眼，管理处的热水井与前秦村的热水井实现联网联供，日供水量达3600吨。建成4000米污水排放管道及700米内部排水管道配置3台6吨采暖热水锅炉，供热面积达9万平方米，有35千伏专用变电站一座，主变容量达到3150千伏安，高低压变电设施11台，线路16千米。建成四星级涉外酒店1个，三星级涉外酒店3个，会展中心1处，温泉游泳馆11座，鱼疗馆1座，山地滑雪场1个，傅山文化广场1处，日接待能力达到5000人，集“洗浴健身、休闲养生、会议商务”为一体的温泉旅游度假区已初具规模，成为太原经济圈北部独具特的旅游胜地。从1995年至今累计接待中外游客700万人次，完成营业收入8.5亿元，上交国家税金7800余万元，安置就业人员3000多人。2007年度假村全年接待游客50万人次，完成营业收入1亿元，上缴税金1000余万元。现已正式纳入全省晋北佛教古建游的首条精品旅游线路。
2.3.2 区位优越 交通便捷：顿村度假村踞省城太原、历史名城大同和佛教圣地五台山的交叉地带，南邻太原，北通云岗大同，东接佛教圣地五台山，西经芦芽山入黄河，是忻州“
山水关”大旅游圈中重要的游客集散地，优越的区位受到众多游客的青睐。
顿村度假村不仅区位优越，而且交通便利。108国道、大运高速公路从区域东西两边南北穿越，北同蒲铁路近邻3公里，仅距大运高速公路顿村出口处100多米，忻静旅游公路东西贯通，忻阜高速公路的开工建设和忻保高速公路的立项建设，更使度假村成为交通枢纽，为游客来顿旅游度假提供了极大的便利。
2.3.3 温泉资源丰富：忻州温泉发现于上世纪70年代，顿村把温泉资源作为旅游资源开发则是从1992年开始的。顿村温泉水资源十分丰富，地热面积13平方公里，储量达2亿立方以上，水质具备很好的养生功能，经专家及相关机构鉴定是以氡含量为主的复合泉，水质为全国第一，在世界上也属罕见。温泉水温43℃---47℃，含氡、硫酸根、硅酸盐、氟、钠、锂等多种对人体有益的微量金属元素和矿物质，浴后对骨关节疾病、皮肤病、糖尿病、高血压、湿疹、外伤后遗症、植物性神经功能紊乱等多种疾病，总有效率达到90%以上，因此又称为“祛病泉”、“不老泉”和“华北第一泉”。
2. 4 项目建设的机遇
根据忻州市城市总体规划，忻州市中心区将向北延伸至云中河，恰好与规划中的顿村温泉度假村相连。市旅游局在“十一五”规划中对顿村温泉度假村的旅游产品配套建设十分重视，并提出将旅游开发和城市化发展相结合的方针。
项目区作为未来忻州市区的一部分，顿村温泉度假村将更紧密的与城市经济和更多产业联系起来，度假村应抓住这一机遇成为忻州市经济的有机组成，实现旅游发展和城市化进程的紧密结合。
2. 5 项目建设的可行性
2.5.1 该项目建设符合国家产业政策
旅游文化产业是优化旅游产业结构，提高居民收入的一个新型产业，是国家鼓励和支持的重点产业项目，完全符合国家产业政策，在较长阶段内有宽松的政策与发展环境。
2.5.2 项目建设具备较好的区位优势和交通优势
顿村温泉度假村区位优越，交通便捷，集中了全市三星级酒店的半壁江山，游客接待量逐年增多，是未来忻州旅游最大的集散中心，便捷的交通，为游客来顿旅游度假提供了极大
的便利。
2.5.3 项目建设依托独特温泉优势
忻州顿村温泉水资源十分丰富，地热面积13平方公里，储量达2亿立方以上，水质具备很好的养生功能，经专家及相关机构鉴定是以氡含量为主的复合泉，水质为全国第一，世界上也属罕见。富含人体有益的微量金属元素和矿物质，吸引了省内外众多的游客，项目依托温泉、温泉哺育项目，以达到共同发展。
该项目做为顿村度假村建设旅游产业的配套项目。在产业政策，区位优势及资源优势等方面是完全可行的。
第三章 市场分析及预测
3. 1省内市场
顿村温泉度假村的基础消费主要来自省内，省内市场又以太原、大同为主。独特的、全新的景点必将吸引这些省内游客，因为他们出游主要目的是会议、度假、疗养、休闲。
3. 2旅游云南必去景点 重点市场：
五台山是目前忻州市旅游的热门地区，芦芽山也是忻州市重要的风景区之一。该项目位于五台山风景区和管涔山风景区的中间，具有天然的地理优势，是游客往来忻州各个风景区的集散中心，因此顿村目前的重要客多为去往五台山、芦芽山等周边景区的游客。他们并不是以到顿村温泉度假村为主要目的，大多只是在路过此地时进行休憩或将顿村作为去往五台山拜佛前的休整之地，因此游客流动性大，较少在顿村做长时间停留。这种路过型游客是目前顿村温泉度假村旅游收入的主要来源，这充分体现了顿村作为忻州市旅游集散中心的地位。
这部分市场具有一定的开发意义，将顿村温泉度假村与五台山、芦芽山等知名风景区整合，随着度假区成为这些风景区的大型配套区，新建特景点将会得到源源不断的游客。
3. 3 客源市场需求预测
据统计，顿村温泉旅游度假区2007年国内游客量约为45万人次，由于顿村近期正处于基础设施与服务设施的扩建和完善时期，同时加大旅游产品开发和宣传促销活动的开展，居民可支配收入的增加，顿村度假区的游客会持续增长。根据整体情况预测，度假区年增长
率将会在8%左右。目前，顿村温泉旅游度假区的游客大部分为不过夜的游客，但是随着景点的进一步开发，项目的进一步实施，基础设施的完善以及更多娱乐休闲项目的增加，游客停留时间有望在项目达产期末提高到3天左右，人均日花费约400---500元。
第四章 项目建设总体思路及原则
4．1 总体思路
项目是在顿村温泉度假村旅游发展规划的总体思路框架内实施，通过文化产业开发、传承传统文化，达到社会效益、生态效益和经济效益的有机统一。
4．2建设原则
进行本项目建设，必须将效益优先原则放在首位。在取得显著的社会效益与生态效益同时，更多地兼顾经济效益。形成投入与治理的良性互动与循环。
第五章 项目地点及建设条件
5．杭州必玩景点推荐1项目地点
项目位于忻府区秦城乡顿村度假村，项目总面积 200 亩，项目东临原太高速公路，西北
连代王山、金山山脊，南连忻州市驾驶学校训练场，北与高城乡淤泥村接壤。
5．2 建设条件
项目区忻州顿村度假村始建于1992年，经过十六年的开发建设，已建成占地1100余亩，建筑面积28万m2 ，温泉游泳馆11个，星级酒店4家，累计为国家上缴各种税金7800余万元，对外交通设施良好，水电暖设施基本健全，温泉水资源十分丰富的疗养圣地、会议中心。项目前期工作己完成，资金到位即可开工。
第六章 项目建设方案和内容
6．1项目目标
通过对本项目的建设，提高了顿村温泉度假村产业品位，对有效资源进行合理配置，进一步发挥区位和资源优势，为经济快速增长创造条件，同时注重保护传统民俗文化，打造度假区的文化特，提高旅游区的文化品位。使之取得良好的经济效益，社会效益和生态效益。
6．2项目组成
本项目包括“三个独特功能区”： 即民间文化区、特美食区、风土民情区。
6．3项目建设内容
项目主要建设70亩汇集忻州境内绝大部分非物质文化遗产民间文化展示厅，80亩汇聚忻州小吃和特杂粮的特美食区，50亩忻州传统服怖、住宅、人文、工艺、交通等方面特的风土民情区。以及配套设施、服务设施包括游客休息厅、游客接待、医务室、停车场、星级公厕等。
第七章 环境保护
7. 1污水：经过污水处理后进行二次利用。
7. 2生活垃圾：经过垃圾处理厂进行分项处理、变废为宝。
第八章 项目组织管理和实施进度计划
8．1 项目组织管理
项目管理机构的设置遵循务实、高效、精干的原则，成立项目部，项目部负责项目的计划、财务、物资等宏观管理，建立健全项目监管制度，严格按计划执行，按工程进度安排
资金。按基本建设管理程序，负责对建设工程进行检查，定期向有关部门汇报项目的实施进展情况。
项目管理办公室负责项目的具体实施，明确目标责任和严格奖惩制度，实行建设项目法人终身制。
8．2 项目财务管理
吉尔吉斯斯坦地图 本项目财务管理根据《国家基本建设管理办法》执行，实行专款专用。加强对建设项目的执法监督作用，以确保项目顺利进行及效益的正常发挥。
8．3项目运行管理
（1）项目实施后，由经理负责，承担项目资金的筹措使用，并负责制定还款计划，按期还款。
（2）项目建成后，采用股份制经营，董事会负责制。
8. 4人员培训
人员培训2个月，试运行或试营业1个月到正常运营期间各阶段可提前实施。
第九章 投资估算与资金筹措
9. 1 投资估算
9.1.1 工程费用
建筑工程按当地同类建筑实际造价估算，垃圾、污水设备及其它，按供应商报价加运杂费估算，估算工程费用为6025万元。
9.1.2其它费用
其它费用中，建设单位管理费按工程费用3%估算，勘察设计费按建筑工程费用的2.5%估算，培训费按实际需要估算，估算其他费用为325万元。
9.1.3预备费用
基本预备费按工程费用和其他费用之和的1%估算，涨价预备费根据有关规定，考虑到目前物价总指数增幅情况，涨价指数估算2个百分点估算预算费用为150万元。
9. 2资金筹措与使用计划
本项目总投资计划从两个渠道筹措，一是申请国家专项贷款2000万元，二是引资4000万元，三是企业自筹500万元。
项目建设期2年，使用全部投资6500万元。
第十章 效益分析
10. 1 经济效益分析：
按年接待游客20万人次，每人280元计算，年收入可达5600万元，纯利润按30%计算，年利润1680万元。餐厅、停车场、旅游纪念品销售等年可创利120万元。
项目到达产期，年可纯收入达到1800万元。
10. 2社会效益分析
本项目的建设，将为当地农村剩余劳动力提供近680个务工岗位，缓解就业压力，促进社会稳定。能够加快山区农民致富的步伐。
第十一章 结论与建议
该项目符合国家产业政策，项目的建设对调整旅游产业结构，增加农民收入，促进当地农村经济的持续稳定发展，具有十分重要的意义。
项目地址选择合理，建设内容和规模适中，投资结构合理，具有良好的经济效益和巨大的社会效益。
