I will defeat you today, and I will defeat you without sleeping. This is our culture.同学互助 一起进步（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）
根据目前出差人员情况，以及实际费用情况，决定对出差补贴标准作如下调整： 一、城市驻点业务员出差：
（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。 （2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。
二、片区经理、业务主管出差：
（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销。
四、副总经理出差：
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厦门适合带孩子去玩的地方推荐 （1）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。
五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发生报销。
2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。
3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。
六、几点说明：
（1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。
玫瑰小镇在哪里 （2）外出要求有相应反映日期的车票。特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。无发票的不补助。
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（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。按住宿标准50%补贴。乘卧铺的无住宿补贴。
（4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。
（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。办事处不得因此申请报销餐饮招待费。
（6）该标准从3月14日起执行。此前的出差仍按原规定执行。
出差制度及补助标准
为了加强公司的出差管理和费用支出，近一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效益；提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，经公司人事、财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定。
一、 因公出差的办理程序
1、 因公出差人员必须事先填写《出差申请单》：写明出差地点、事由、天数、人数、所
需资金、出差期限，由财务部视情况需要事先予以核定天数。由总经理批准后方可出差。
2、 出差人凭借核准的“出差申请单”可向财务申请相应数额的.差旅费，返回后凭票据报销。（转正人员方可向财务部申请借款）
3、 出差人员应在“出差申请单”中情况备注一栏中填写出差完成情况，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，并在“出差申请单”中“任务完成情况”栏中签署考核意见；
备注：技术部出差人员应由项目经理提前规划好出差期限、回司日期、出差进度内容，技术部全体员工应配合项目经理严格控制项目进度，积极回报项目进程，不得随意拖延出差进程，因个人原因所造成的出差进程延误出差成本浪费情况由项目经理和人事部核准后依照情节严重，做相应处罚；
4、 财务审核人员根据签有总经理意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的
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差旅费不予报销，因特殊原因和情况变化需要改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需派出总经理签署意见后方可报销。
2)出差报告制度
出差报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后的每日工作情况、工作进程的日汇报以及出差后返回公司，对此次出差情况以书面的形式进行总结汇报的制度。
1. 公司所有员工出差，部门经理以下的员工必须每天以日报的形式向总经理、部门经理、销售经理和人事经理汇报当天的工作进程，遇到的问题，以及需要的支持和帮助；
